"30" декабря 2025 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов
Коды
от "30" декабря 2025 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
30.12.2025
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
Учреждение
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 512
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
65322202
6674194868
667901001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2025 г
текущий
финансовый год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
х
х
310 029,60
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
х
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
х
х
х
920 557,35
0
000
0000
60 765 839,27
0
000
0000
289 250,99
0
000
0000
289 250,99
Доходы, всего:
1000
000
0000000000
0
1400
150
0000000000
0
1410
150
0000000000
0
Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на
территориях образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
90612515200000 00000000000000
8239000
000
5
150
0000
240 000,00
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и
помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной
документации по их эксплуатации в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
90612515200000 00000000000000
8242000
000
5
150
0000
11 000,00
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
на 2026 г
на 2027 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
11
61 198 400,00
12
62 756 400,00
13
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Расходы, всего
90612515200000 00000000000000
8244000
000
5
150
0000
90612599392002 00000000000000
8165000
000
150
0000000000
5
150
0000
21 150,99
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
60 476 588,28
61 198 400,00
62 756 400,00
1210
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
49 584 680,10
46 840 000,00
48 398 000,00
130
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
130
0000
49 584 680,10
46 840 000,00
48 398 000,00
0
90630201040040
000
2
130
0000
3 418 774,59
4 688 400,00
4 688 400,00
0
90630500000040
000
2
130
0000
7 473 133,59
9 670 000,00
9 670 000,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
60 155 311,52
61 198 400,00
62 756 400,00
0
000
0000
44 053 556,77
42 958 359,33
44 428 359,33
0
000
0000
33 839 118,53
32 994 463,39
34 123 340,50
5
211
0113
16 245,00
4
211
0701
32 554 017,51
31 316 768,05
32 445 645,16
4
266
0701
16 487,46
2
211
0703
1 252 368,56
1 677 695,34
1 677 695,34
0
000
0000
10 214 438,24
9 963 895,94
10 305 018,83
0
000
0000
10 214 438,24
9 963 895,94
10 305 018,83
5
213
0113
4 905,99
4
213
0701
9 831 313,25
9 457 231,95
9 798 354,84
2
213
0703
378 219,00
506 663,99
506 663,99
0
000
0000
2 234,58
4
296
0701
2 234,58
0
000
0000
14 976 842,17
17 109 108,67
17 197 108,67
0
000
0000
12 684 013,29
14 913 800,67
14 919 800,67
4
221
0701
76 672,11
89 596,02
89 596,02
4
223
0701
145 660,29
144 000,00
150 000,00
2
225
0701
194 531,59
189 250,24
189 250,24
4
225
0701
860 513,22
222 778,31
222 778,31
5
225
0701
240 000,00
5
225
0701
11 000,00
1230
1250
130
130
0000000000
0000000000
2000
000
0000000000
2100
000
0000000000
2110
111
0000000000
КОСГУ 211 Заработная плата
111
0000000000
Заработная плата
111
0000000000
00000000000000
000
00000000000000
0
000
90612599392002 00000000000000
8165000
000
00000000000000
90600000100
000
0000000000
00000000000000
000
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учрежденийю
111
0
90600000100
111
0000000000
0
2140
119
0000000000
0
2141
119
0000000000
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
90600000100
выплаты по оплате труда
119
0000000000
0
000
0000000000
0
взносы
Прочие выплаты, всего
2500
Уплата иных платежей
853
0000000000
2600
000
0000000000
2640
244
0000000000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
17 100,00
1200
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
0000000000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
0
000
90612599392002 00000000000000
8165000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
90600000100
000
90630500000040
0
000
00000000000000
90600000100
000
90612515200000 00000000000000
8239000
000
90612515200000 00000000000000
8242000
000
90612515200000 00000000000000
8244000
000
90630500000040
0
000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
00000000000000
000
90630500000040
000
90600000100
00000000000000
000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
5
225
0701
17 100,00
2
226
0701
352 264,60
303 300,00
303 300,00
4
226
0701
2 088 274,72
1 917 312,39
1 917 312,39
2
310
0701
81 668,00
300 000,00
300 000,00
4
310
0701
131 470,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
342
0701
6 315 854,77
8 577 449,76
8 577 449,76
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
342
0701
316 611,09
240 000,00
240 000,00
90600000100
00000000000000
000
4
344
0701
25 000,00
90630500000040
000
2
345
0701
300 000,00
300 000,00
4
345
0701
53 940,00
2
346
0701
259 902,20
4
346
0701
286 832,56
340 000,00
340 000,00
2
221
0703
5 603,65
6 024,06
6 024,06
2
223
0703
9 793,60
9 159,09
9 159,09
2
225
0703
80 102,64
18 714,01
18 714,01
2
226
0703
646 896,22
141 185,93
141 185,93
2
310
0703
104 100,00
1 915 030,86
1 915 030,86
2
344
0703
122 466,00
2
346
0703
70 404,00
2
342
0709
187 352,03
200 000,00
200 000,00
0
000
0000
2 292 828,88
2 195 308,00
2 277 308,00
4
223
0701
2 145 339,71
2 062 000,00
2 144 000,00
2
223
0703
147 489,17
133 308,00
133 308,00
0
000
0000
1 122 678,00
1 130 932,00
1 130 932,00
0
000
0000
1 120 931,00
1 120 932,00
1 120 932,00
4
291
0701
1 050 313,60
1 050 313,28
1 050 313,28
2
291
0703
70 617,40
70 618,72
70 618,72
0
000
0000
1 747,00
10 000,00
10 000,00
2
292
0703
0,17
5 000,00
5 000,00
2
293
0703
678,35
2
296
0703
1 068,48
5 000,00
5 000,00
0
000
0000
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
00000000000000
000
90630500000040
000
00000000000000
000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
Закупку энергетических ресурсов
247
0000000000
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
90600000100
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
0
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
2660
2300
850
0000000000
2310
0
851
0000000000
0
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
90600000100
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
0000000000
0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Прочие выплаты, всего
4000
853
0000000000
0
000
0000000000
0
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
00000000000000
000
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
0
Прочие выплаты, всего:
4000
000
0000000000
0
00000000000000
000
00000000000000
000
0
000
0000
0
000
0000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
14 976 842,17
17 109 108,67
17 197 108,67
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
6 130 313,70
5 015 686,72
5 103 686,72
26411
х
6 130 313,70
5 015 686,72
5 103 686,72
6 130 313,70
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26411.5
2026
0000000000
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26411.6
2027
0000000000
1.1.3.1
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2025 год)
5 103 686,72
х
268 100,00
26421
х
268 100,00
26421.4
2025
0000000000
268 100,00
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
х
8 578 428,47
12 093 421,95
12 093 421,95
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
569 779,14
367 435,40
367 435,40
569 779,14
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26451.4
2025
0000000000
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26451.5
2026
0000000000
1.1.3.1.3
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26451.6
2027
0000000000
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
367 435,40
367 435,40
х
8 008 649,33
8 008 649,33
1.1.3.2.1
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
1.1.3.2.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26452.6
2027
0000000000
1.1.3.2.3
5 015 686,72
26420
1.1.3.1.1
1.1.3.2
8
17 197 108,67
0000000000
1.1.3
7
17 109 108,67
2025
1.1.2.1.1
6
за пределами
планового
периода
14 976 842,17
26411.4
1.1.2
5
на 2027 г
(второй год
планового
периода)
х
в том числе по году начала закупки (2025 год)
1.1.2.1
на 2026 г
(первый год
планового
периода)
26000
1.1.1.1.1
1.1.1.1.3
на 2025 г
(текущий
финансовый год)
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки
" 30 "
декабря
2025 г.
11 725 986,55
11 725 986,55
11 725 986,55
11 725 986,55
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 512
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
6
Примечание
1
Средства, полученные от
возмещения коммунальных
услуг
-
2
Средства, полученные от аренды
-
3
Налог на добавленную
стоимость
-
4
Доходы от операций с активами
-
Итого
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
1
906125152000008239000
Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на территориях образовательных организаций в рамках
МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании «город Екатеринбург»
240 000,00
2
906125152000008242000
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в
соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации в рамках МП «Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург»
11 000,00
3
906125152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период
17 100,00
4
906125993920028165000
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП
x
п/п
1
Итого
x
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
2
3
4
В рамках установленного муниципального задания
п/п
1
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
5
6
1
«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования», дети от 1-3 лет
услуга
40
167 373,19
2
«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования», дети от 3-8 лет
услуга
240
167 373,19
3
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8
лет
услуга
Итого
1
2
3
2
x
3
Сверх установленного муниципального задания
2
1
48 534 366,50
x
4
2
3
4
48 534 366,50
6
14 111,21
1 036 202,39
x
x
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
1
x
5
Налог на имущество
Земельный налог
Итого
№
п/п
1
14 500,00
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
Доходы от оказания платных
услуг
Родительская плата за присмотр
и уход в ДОУ
Родительская плата на
организацию отдыха детей
Безвозмездные денежные
поступления
3
4
5
3 418 774,59
7 473 133,59
-
x
1 050 313,60
21 150,99
289 250,99
5
6
Доходы от возмещений ФCC РФ
расходов
Выплаты, уменьшающие доход
(Налог на прибыль)
-
Итого
x
10 891 908,18
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
822 964,67
9 875 575,99
ИТОГО
9 875 575,99
678 359,46
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
678 359,46
8 140 313,49
Педагогические работники
в месяц
5
1 202 982,59
139 152,06
1 805,00
1 343 939,65
8 140 313,49
в год
6
14 538 128,03
1 252 368,56
16 245,00
15 806 741,59
в год
7
32 554 017,51
1 252 368,56
16 245,00
33 822 631,07
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
32 554 017,51
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
32 554 017,51
16 245,00
16 245,00
1 252 368,56
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
1
Возмещение финансовых затрат
за суточные расходы
п/п
x
1
Проживание в командировке
2
Транспортные расходы в
командировке
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
x
9
10
-
-
x
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
-
2
Итого по КОСГУ 212
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по КОСГУ 226
x
x
x
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
3
4
5
6
7
8
9
2
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет
работодателя
Пособие по уходу за ребенком
инвалидом
16 487,46
1
12
0
x
x
x
16 487,46
-
3
Итого
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
16 487,46
16 487,46
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование страховых
взносов
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том
числе
x
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
2
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных
случаев на произвосдтве и
профессиональных заболеваний,
в том числе
10 146 760,00
33 822 631,07
33 822 631,07
33 822 631,07
x
7 439 630,51
981 334,44
1 725 795,05
67 678,24
9 766 172,24
7 160 531,85
944 544,64
1 661 095,75
65 141,01
375 714,26
275 524,77
36 318,69
63 870,80
2 504,74
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
4 873,50
3 573,89
471,11
828,50
32,49
-
1 252 368,56
-
-
-
-
-
2.1.
по ставке 0,2 %
2 504,74
378 219,00
32,49
4 905,99
Наименование показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
субсидии на выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
33 822 631,07
Итого
67 678,24
10 214 438,24
x
65 141,01
9 831 313,25
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Итого
-
x
x
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
5
6
7
15 060,00
1 105 871,00
1 120 931,00
14 111,21
1 036 202,39
948,79
69 668,61
1 050 313,60
70 617,40
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
3
4
2,2
1,5
2
Налог на имущество
Земельный налог
684 545,45
73 724 733,33
Итого
x
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
целевой субсидии
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
1
1
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
Наименование показателя
п/п
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
2
Итого
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
-
целевой субсидии
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату
заработной платы
3
Неустойка по договорам
энергоснабжения
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
целевой субсидии
0,17
2 234,58
1 068,48
3 981,58
2 234,58
1 747,00
Стоимость за единицу,
руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
5
6
7
8
678,35
x
x
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
0,17
3 303,06
Итого
родительской платы за
присмотр и уход
678,35
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
2
3
2
2
4
12
12
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи
344,82
3 083,33
8 275,76
74 000,00
-
7 703,61
68 968,50
572,15
5 031,50
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
Итого
x
x
x
82 275,76
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
76 672,11
5 603,65
-
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
6
7
8
9
-
Итого
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
родительской платы на
организацию отдыха детей
12
-
-
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
13
14
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Размер потребления
ресурсов
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
3
80 444,66
674,91
2 871,20
139,92
Итого
x
Индексация, %
(с учетом НДС), руб.
4
9,93446
1887,46
68,98
76,55
708,12
5
x
x
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
6
799 174,27
1 273 864,60
219 790,01
155 453,89
2 448 282,77
7
748 693,34
1 191 009,34
ПОУ
8
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
50 480,93
82 855,26
205 637,03
145 660,29
14 152,98
9 793,60
2 291 000,00
157 282,77
-
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
2
3
12
4
5
x
x
Аренда оборудования
Итого
-
Сумма, руб.
6
-
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
7
8
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Наименование расходов
2
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация)
Объект
3
Стоимость работ (услуг),
Количество работ (услуг)
руб.
4
5
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
6
7
8
9
10
12/4
12 240,00
12 240,00
ТО АПК (Стрелец-мониторинг)
ТО тревожной сигнализации (Оказание услуг по техническому
обслуживанию комплекса технических средств охраны на
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
12
71 500,00
71 500,00
66 992,00
4 508,00
12
12
22 800,00
112 918,00
22 800,00
112 918,00
21 363,60
105 761,66
1 436,40
7 156,34
Обслуживание систем вентиляции ( в том числе инж системы)
ТО АПС и ОПС
ТО видеонаблюдения
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Обслуживание техн оборудования
ТО установок доочистки воды
Работы по замене крышки корпуса фильтра.
Диспетчерский контроль доступа
Замена УФ-излучателя.
Вывоз порубочных остатков
Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли
Истребительная дератизация.
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета
тепловой энергии к работе в осенне-зимний период
Электроизмерения
Чистка вентиляции
Испытание 2-х наружных пожарных лестниц.
Замена считывателя, электромагнитного замка, контроллера,
вызывной панели.
Ремонт системы пожарной сигнализации.
4
12
12
2
12
4
12
12
1
1
1
3
5 400,00
35 703,86
38 500,00
5 600,00
90 000,00
62 560,00
2 800,00
11 834,00
2 800,00
640 000,00
11 000,00
4 000,00
5 400,00
35 703,86
38 500,00
5 600,00
90 000,00
62 560,00
2 800,00
11 834,00
2 800,00
640 000,00
11 000,00
4 000,00
33 454,57
32 823,19
2 249,29
5 676,81
1
1
1
1
17 100,00
28 160,00
57 200,00
11 000,00
17 100,00
28 160,00
57 200,00
11 000,00
28 160,00
57 200,00
1
1
30 000,00
15 000,00
30 000,00
15 000,00
30 000,00
15 000,00
1
1
1
60 000,00
13 131,59
42 000,00
60 000,00
13 131,59
42 000,00
60 000,00
Проведение комплексных испытаний систем противопожарной
защиты.
Акарицидная обработка против клещей.
Истребительная обработка.
620010, г.
Екатеринбург, улица
Альпинистов,29
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
11
12
13
14
12 240,00
5 400,00
5 600,00
90 000,00
62 560,00
2 800,00
9 758,20
400 000,00
2 075,80
-
2 800,00
240 000,00
11 000,00
4 000,00
17 100,00
11 000,00
13 131,59
42 000,00
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
Итого
x
x
x
1 403 247,45
1 403 247,45
860 513,22
80 102,64
268 100,00
-
194 531,59
-
-
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Итого
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
2
3
1
12
12
1
1
9
1
Медицинские осмотр
Тревожная сигнализация (охрана)
Лицензированная охрана
Лицензия Парус
Производственный контроль
Плата за ведение бух. учета
Услуги на передачу оборуд,ср-в на сбор,транспортирование
Простая (неисключ) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват
организаций".
утилизация ламп
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
4
5
6
7
8
9
68 000,00
79 084,80
2 315 380,00
19 845,00
150 480,00
115 975,38
-
21 129,93
74 120,79
1 955 424,00
1
Передача простых неискл прав исп-ния справоч сист "Система
Методист д/с. ВИП".
Работы по разработке документации (должнос инструкций по
охране труда, схемы ИТП)
Курсы
Санэпид. услуги (опред-е антигена рото- и норовируса
Лаб исслед воды.
Мед. услуги (соскоб на энтеробиоз).
Проведение гигиен обучения.
1
Установка и техн поддержка персон ср-ва защит инфо
VipNet,инфо-техн сопровождение ЕИС
1
22 000,00
12 000,00
36 720,00
23 349,60
80 370,00
20 700,00
1
2
1
1
1
3 087 435,54
12
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
13
14
28 000,00
11 700,00
6 600,00
47 150,00
22 000,00
9 000,00
3 000,00
36 720,00
23 349,60
80 370,00
13 500,00
7 200,00
32 440,76
5 640,00
40 000,00
1
x
11
родительской платы на
организацию отдыха детей
19 845,00
150 480,00
32 440,76
1
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Диадок".
Простая неискл лицензия на использ ПО.
x
10
18 870,07
4 964,01
359 956,00
47 150,00
1
безвозмездных денежных
поступлений
115 975,38
11 700,00
6 600,00
1
родительской платы за
присмотр и уход
5 640,00
40 000,00
646 896,22
2 088 274,72
-
-
352 264,60
-
-
-
-
6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
2
Страхование служебного автомобиля
Итого
3
1
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
6
7
8
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
родительской платы на
организацию отдыха детей
12
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
13
14
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
В том числе за счет средств
№
п/п
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
2
1
1
2
3
Итого
3
1
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
9
10
11
родительской платы на
организацию отдыха детей
12
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
13
14
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов
применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости
продуктов питания
3
4
5
6
7
8
Увеличение стоимости горючесмазачных материалов
Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости (мягкого)
инвентаря
317 238,00
-
6 819 817,89
-
131 470,00
-
316 611,09
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
Родительская плата на
организацию отдыха детей
средств по операциям
эквайринга
13
14
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
15
Доходы от
операций с
активами
16
104 100,00
-
-
81 668,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 315 854,77
-
187 352,03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
147 466,00
25 000,00
122 466,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
53 940,00
53 940,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
286 832,56
70 404,00
-
-
259 902,20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
617 138,76
8
Увеличение стоимости
материальных запасов для целей
капитальных вложений
-
-
9
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения
Итого
x
7 955 600,65
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
-
813 853,65
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
296 970,00
-
-
6 657 424,97
-
187 352,03
-
-
-
-
